销售订单可以定义为审批流程，即订单需要经过审批后才会生效。订单审批结束后，围绕订单的处理主要是分为收款和发货两大类工作。

内部订单主要用于内部提交采购需求，或提前做好备货计划。MRP分析中，订单需求由销售订单和内部订单共同组成。

自动根据销售订单及内部订单来汇总计算产品需求总量，同时根据采购在途量，计划生产量，委外生产量，库存量，分单量自动计算出缺口量。

产品来源的不同自动分类成：全部、采购、自产、委外；可以根据MRP分析的缺口来提交

采购计划是根据订单缺口或生产计划的物料缺口制定的包括采购物料、采购数量、计划到货日期等内容的流程。

采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。

采购合同一般面向的对象是供应商，所以采购合同会自动关联供应商。采购合同一般由采购人员提交，经公司法务，财务等审批结束后正式盖章，然后双方签订完毕后上传扫描件存档。

通过合同调整流程经过审批后自动更新原合同的内容及金额。

与供应商签订合同后，我们需要了解供应商的交货进度及相应的交期计划。

生产计划是根据订单缺口或生产计划的物料缺口制定的包括生产物料、生产数量、计划生产日期等内容的流程；是给生产班组下达生产任务的单据。

根据生产计划开展生产时，系统根据BOM表设置的组装关系进行生产领料并选择原材料出库仓库及成品入库仓库。

生产拆装单在实际工作中应用于装一件产品根据BOM表拆成多件不同的半产品或原器件（原材料）。拆装后自动实现了成品出库，半成品或原器件（原材料）自动入库。

委外订单用于我们将产品委托给外协厂家进行生产，由我们提供原材料由委外厂家生产完成后进行成品入库。

委外订单是与供应商签订的采购合同的一种，所以当委外有变更时需要单独提交委外订单调整流程，审批通过后才能替换原委外订单。

系统会根据BOM表自动为生产委外订单的产品计算每个委外订单的领料清单，并自动计算原材料的已领用数量，未领用数量，便于我们进行控制。

委外供应商领料后生产后，将剩余的原材料退给我方库房，由我方办理委外退料单。

在入库出库时，我们都需要把产品入到具体的仓库里面。我们的仓库支持N个仓库，通常我们可以把仓库分为：原材料仓库、半成品仓、成品仓、废品仓等

绑定客户的地址，在系统内部自动派发产品。

根据产品的类型，通过后台管理运费，便于运费的实时调整。

在CRM系统中统一管理 根据地区、行业等，销售跟单分类管理 进展记录随时填写

出库单制单完成后，线下进行拣货打包发货，如果需要通过物流运输时，填写物流单号即可实现物流的实时进度追踪。

系统自动根据先进先出的原则自动汇总各仓库的库存。

记录各种实物资产报损(报废)数量、单价(金额)、原因、审核意见、日期及处理等情况。

采用报溢方式所制定的一张供财务分析做出表格，便于领导决策。

记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存。

货物到达调入仓库之前，系统自动统计汇总货物的具体情况。

对于设备或工具等需要重复出库退库并记录提醒未退库的产品，我们使用借货单进行管理。

对于设备或工具等需要重复出库退库并记录提醒未退库的产品，我们使用归还单进行管理。

围绕订单分为收款和做事两条线，出库/发货是做事的关键工作，订单出库完成后才能形成闭环。我们将出库分为按订单出库、直接出库、委外领料三种。

我们把退货分为两种：1)、客户退货，针对客户出库后的产品需要办理退货； 2)、委外退料，针对委外加工的供应商领料后办理剩余料的退料。

出库后针对不良品需要跟踪处理的进度时，可以通过不良品处理单来进行管理。

采购到货及委外生产后，我们需要办理入库工作，由采购负责人或专门的人员提交入库申请，库管审核后完成入库闭环。如果是采购入库，系统会自动更新采购单的已入库数量并重新计算未入库数量。

我们把退货分为两种：1)、客户退货，针对客户出库后的产品需要办理退货； 2)、委外退料，针对委外加工的供应商领料后办理剩余料的退料。

入库后针对不良品需要跟踪处理的进度时，可以通过不良品处理单来进行管理。